Curtea de Conturi a descoperit mai multe încălcări ale legislației privind achizițiile publice și deficiențe de organizare și control intern la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, în urma desfășurării unei misiuni de audit de conformitate pentru perioada în care unitatea a fost condusă de Ionuț Ionescu. Au fost identificare zeci de nereguli, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere cu termen până la 31 august 2026.
Curtea de Conturi desfășurat o misiune de audit de conformitate la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, având ca obiect verificarea modului în care au fost realizate achizițiile publice în perioada 2023-2024.Subiectul auditului l-a reprezentat verificarea legalității achizițiilor publice efectuate de unitatea spitalicească în perioada 2023-2024. De asemenea, s-a urmărit îmbunătățirea eficienței proceselor de control ale entității auditate, raportate la componenta verificată.
Pe baza documentelor și informațiilor puse la dispoziție de entitatea auditată:
- Contracte atribuite prin negociere directă, fără publicarea unui anunț de participare, fără condiții legale care să justifice utilizarea acestei proceduri
În cazul a două proceduri de achiziție, fiind vorba despre cea ce viza mentenanța aparatelor RMN și CT, cât și achiziția de reactivi și consumabile pentru biologie moleculară, s-a ales procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare este o procedură excepțională și se poate aplica în anumite situații specifice. S-a constatat că nu era necesară o astfel de procedură excepțională, iar problema pare să fi pornit de la modul în care secțiile și compartimentele au transmis referatele de specialitate.
- Achiziții directe, deși era nevoie de proceduri competitive
Au fost realizate mai multe achiziții directe pentru produse similare, fără organizarea unor proceduri competitive, deși valorile cumulate ale acestora pe parcursul unui an depășeau pragul legal până la care este permisă achiziția directă.
Au fost achiziționate consumabile medicale, antiseptice și dezinfectanți, sonde medicale sau îmbrăcăminte pentru personalul medical. În plus, unele produse similare au fost încadrate la coduri CPV (Vocabular Comun privind Achizițiile Publice), deși aveau aceeași destinație.
- Angajări și servicii medicale fără respectarea procedurilor de achiziție
Concret, în perioada 2023-2024, unele secții nu aveau suficienți medici angajați, iar pentru a acoperi deficitul de personal, au fost încheiat contracte de prestăr servicii cu cabinete medicale și alte persoane juridice.
Au fost încheiate 21 de contracte fără să fie organizate procedurii de achiziție prevăzute de lege pentru astfel de servicii. În plus, contractele care fi trebuit să fie gestionate de Serviciul Achiziții au ajuns pe mâna Serviciului Juridic. Totodată, contractele nu au fost incluse în Progrmaul Anual al Achizițiilor Publice.
- Nerespectarea măsurilor de protecție a intereselor spitalului
În iarna anului 2024, a fost încheiat un contract de asigurare CASCO pentru 30 de autospeciale SMURD, valoarea totală a contractului fiind de 183.300 de lei. În documentația de atribuire, spitalul nu a menționat și nici nu a prevăzut obligativitatea constituirii garanției de bună execuție, contrar prevederilor legale.
Cuantumul garanției de bună execuție practicat/utilizat de entitate în cazul contractelor verificate este de 5% din valoarea contractului, astfel valoarea garanției neconstituite in cazul contractului nr. 70106/16.12.2024 este în valoare de 9.165 lei.
- Proceduri din anul 2019 marcate ca fiind „în desfășurare” în SEAP
În Sistemul Electronic de Achiziții Publice, spitalul figura la momentul auditului cu 18 proceduri de achiziție publică marcate ca fiind „în desfășurare”. Acestea erau lansate în perioada 2019 – 2024.
- Nereguli privind publicitatea contractelor încheiate prin acorduri-cadru
În perioada 2023-2025, spitaluul a atribuit 58 de acorduri-cadru, însă nu a putut prezenta dovezi privind publicarea unor anunțuri de atribuire obligatorii pentru contractele încheiate în baza acordurilor-cadru.
- Deficiențe în Programul Anual de Achiziții Publice
Programul Aual de Achiziții Publice al spitalului nu a fost redactat corect, pentru că documentele de bază erau incomplete.
Potrivit normelor legale în vigoare, în ultimul trimestru al anului, pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele autorității contractante, se elaborează forma inițială a programului anual al achizițiilor publice care cuprinde totalitatea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru pe care entitatea intenționează să le atribuie în decursul anului următor.
Contrar prevederilor legale, entitatea verificată a elaborat programele de achiziții publice inițiale din anul 2023 si anul 2024 fără a avea în unele cazuri referatele de necesitate complete cu estimarea valorii achiziției și unde e cazul o descriere tehnica a echipamentelor.
- Programul Anual de Achiziții Publice pe anul 2024 nu a fost supus spre avizarea Consiliului de Administrație
Programul Anual de Achiziții Publice pentru anul 2025 nu a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SCJU Constanța, contrar prevederilor legale aflate în vigoare.
Concret, a fost transmis spre aprobaare și nu spre avizare. Pe cale de consecință, prin hotărârea CA nr. 6 din data de 02.04.2024, PAAP 2004 nu a fost avizat. Este de menționat faptul că PAAP 2024 a fost aprobat de către Managerul SCJU Constanța și înregistrat cu nr. 14905/19.03.2024.
- Lipsa auditului intern privind domeniul achizițiilor publice
talul Clinic Județean de Urgență Constanța, cel puțin o dată la 4 ani Din verificarea controalelor existente în cadrul entității și a rapoartelor de audit intern întocmite pentru perioada 2021-2024, s-a constatat că nu a fost desfășurată nicio misiune privind modul de realizare a achizițiilor publice directe sau/și modul de derulare a acordurilor cadru/contractelor subsecvente, pentru achizițiile desfășurate prin proceduri de achiziție publică, la nivelul Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, ultima acțiune efectuata compartimentul de audit intern privind achizițiile publice a fost in anul 2006.
Pentru toate cele descoperite, Curtea de Conturi a dispus o serie de măsuri de remediere cu termen de implementare 31 august 2028.
Andreea CONDURACHE
